关于开展2016年长春理工大学科研生产质量管理体系内部审核的通知(质字[2016]19号)
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校属各有关单位:

根据GJB9001B-2009标准要求和我校科研生产质量管理工作的有关规定,结合本年度工作安排,为评价我校科研生产质量管理体系的符合性和有效性,经研究决定,将于近期开展2016年科研生产质量管理体系内部审核(以下简称“内审”),现将相关事宜通知如下:

一、审核目的

通过内审评价学校科研生产质量管理体系是否符合GJB 9001B-2009标准、国家相关的法律法规及学校相关质量管理文件要求,运行是否有效。

二、审核范围

科研生产质量管理体系涉及的产品范围:激光晶体材料的设计和开发、激光隐身涂料的研究、高功率半导体激光器、高能固体激光器电源、星模拟器、靶场光电测试设备及无线激光通信设备的研制;涉及的组织单元(部门):相关校领导,质量监控与评估中心、科学技术处、人事处、教师教学发展中心、计划财务处,理学院、光电工程学院、机电工程学院、材料科学与工程学院,高功率半导体激光国家重点实验室、空间光电技术研究所。

三、审核准则

1.GJB 9001B-2009标准;

2.长春理工大学质量手册、程序文件以及相关的质量管理体系文件;

3.适用于质量管理体系的相关国家、行业或地方法律法规及其他要求。

四、日程安排

内审时间为11月15日-11月17日,具体审核日程安排详见《2016年科研生产质量管理体系内部审核日程表》(附件1)。

五、工作方式与流程

1.首次会议

11月15日上午8:30分,在办公楼218举行首次会议。参加人员为审核组全体成员(附件2)、受审核单位的相关部门负责人、主管领导、课题组长及质量员。

首次会议由审核组长主持。审核组长介绍审核的目的、范围、准则、审核组分工等,会议时间控制在半个小时以内。

2.现场审核

审核组按照内审日程表(附件1)对各单位开展审核工作,并填写《内部审核检查表》(附件3),对不符合审核准则的内容做出标识,开具《内部审核不符合项报告》(附件4),对尚未构成不符合项的问题,填写《内部审核问题清单》(附件5)。

3.审核组内部沟通

审核组成员对内审情况进行沟通,内审结束后,由审核组长对审核情况总结,形成内审报告。

4.末次会议

末次会议参加人员同首次会议,对内部审核情况进行通报。会议时间地点另行通知。

5.后期整改

受审核单位对审核中发现的不符合项进行纠正,同时要对内部审核问题清单所列问题进行整改,并于11月25日前完成全部问题的整改。各单位要对不符合项发生的原因进行分析、采取纠正措施,填写《不符合项纠正措施表》(附件6),并对GJB 9001B-2009标准和审核准则相关的内容进行学习,填写《培训学习记录》(附件7),由审核组成员对不符合项整改情况进行验证,填写对应的不符合项报告相关内容,关闭不符合项。请各单位按通知要求,组织相关人员做好准备工作。

 

联 系 人:贾宝山 常量

联系电话:85582676

 

附件:

1.2016年科研生产质量管理体系内部审核日程表

2.审核组成员名单

3.内部审核检查表

4.内部审核不符合项报告

5.内部审核问题清单

6.不符合项纠正措施表

7.培训学习记录

 

 

质量监控与评估中心

二O一六年十一月九日

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